2024年海南省三亚技师学院预算

目  录

第一部分  海南省三亚技师学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  海南省三亚技师学院2024年单位预算表 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省三亚技师学院2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省三亚技师学院概况

一、主要职能

（一）、坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。  

（二）、坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

（三）、紧密结合海南自贸区（港）建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际合作交流，拓展师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

（四）、以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强“双师型”教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

（五）、牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，秉承“高端引领 、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力创全国职教品牌，建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。

 二、机构设置

行政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科（继续教育办公室） 、学生工作科（招生办公室）、纪检监察科、教研室 、总务科、保卫科 、体育中心办公室 、工会、团委、职业训练院 、图书馆、网络信息中心 、宣传中心、高新技术服务产业系 、旅游服务产业系、现代服务产业系、文化基础教育系。

第二部分

海南省三亚技师学院2024年预算表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分

海南省三亚技师学院2024年预算

情况说明

一、关于海南省三亚技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省三亚技师学院2024年财政拨款收支总预算10,203.53万元，比上年预算数14,418.38万元减少4,214.85万元，主要是教育支出减少4,249.57万元、社会保障和就业支出减少140万元，及卫生健康支出增加80.61万元、住房保障支出增加94.11万元等。其中，收入总计10,203.53万元，包括一般公共预算本年收入9,657.02万元，上年结转546.52万元；政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元。支出总计10,203.53万元，包括教育支出8,322.98万元、社会保障和就业支出989.39万元、卫生健康支出283.34万元、住房保障支出607.82万元，结转下年0万元。

二、关于海南省三亚技师学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省三亚技师学院2024年一般公共预算当年拨款10,203.53万元，比上年预算数14,418.38万元减少4,214.85万元，主要是教育支出减少4,249.57万元、社会保障和就业支出减少140万元，及卫生健康支出增加80.61万元、住房保障支出增加94.11万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8,322.98万元，占81.57%；社会保障和就业支出989.39万元，占9.70%；卫生健康支出283.34万元，占2.78%；住房保障支出607.82万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为8,322.98万元，比上年预算数减少4,249.57万元，主要原因：是第十二届全国少数民族传统体育运动会（省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目减少2,345.87万元、就业补助资金较上年减少1,347万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为585.38万元，比上年预算数468.11万元增加117.27万元，主要是将基础绩效奖纳入社保基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为372.69万元，比上年预算数134.05万元增加238.64万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2024年预算数为8.30万元，比上年预算数527.24万元减少518.94万元，主要是2024年未举办职业技能大赛，及学院未申请高技能人才培训补助，相应调减2024年预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算21.1万元，比上年预算数增加21.1万元，主要原因是学院新增2名职工死亡抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.91万元，比上年预算数增加1.91万元，主要是学院新增2名职工的其他优抚支出项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为283.34万元，比上年预算数202.73万元增加80.61万元。主要是单位在职人员正常晋档晋级少，相应调增2024年预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为607.82万元，比上年预算数513.71万元增加94.11万元。主要是根据单位住房公积金实际支出数，相应调增2024年预算数。

三、关于海南省三亚技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省三亚技师学院2024年一般公共预算基本支出为5,594.34万元，其中：

人员经费4,106.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金及其他工资福利支出等。

公用经费1,488.30万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

四、海南省三亚技师学院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省三亚技师学院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.31万元，其中：

1.因公出国（境）经费0.7万元，较上年预算增长100%，主要原因：学院新增澳门出国（境）团（组）1次，金额0.7万元，为深化琼澳两地技能人才评价等领域的交流，计划赴澳门旅游学院研学。

2.公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），严格执行公务车维修费审批制度，压缩公务车维修费用，较上年预算减少1万元。2024年学院公务用车共3台，公务用车运行维护费预算数3万元，车均运行维护费1万元。

3.公务接待费1.61万元，计划接待25批150人，与上年预算数基本持平。

五、关于海南省三亚技师学院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省三亚技师学院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省三亚技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省三亚技师学院2024年收支总预算12,973.53万元。

七、关于海南省三亚技师学院2024年收入预算情况说明

海南省三亚技师学院2024年收入预算12，973.53万元，其中：一般公共预算拨款收入9,657.02万元，占74.43%；财政专户管理资金收入150万元，占1.16%；事业收入810万元，占6.24%；其他收入1,810.00万元，占13.95%；上年结转收入546.52万元，占4.22%。比上年预算数减少4,046.84万元，主要是一般公共预算拨款收入减少3,609.03万元、财政专户管理资金收入减少2万元、事业收入减少40万元、其他收入增加210万元、上年结转收入减少605.81万元。

八、关于海南省三亚技师学院2024年支出预算情况说明

海南省三亚技师学院2024年支出预算11,645.43万元（不包含年终结转结余1,328.10万元），其中：基本支出5,594.34万元，占48.04%；项目支出6,051.10万元，占51.96%。比上年预算数15,200.28减少3,554.85万元，主要是基本支出预算数增加679.43万元、项目支出预算数减少4,234.27万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海南省三亚技师学院政府采购预算总额709.73万元，其中：政府采购货物预算447.04万元，政府采购工程预算262.69万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南省三亚技师学院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、闲置车辆0辆（待调拨）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年海南省三亚技师学院共有25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,098.91万元、政府性基金0元。

其中，重点项目预算绩效情况：

学生资助补助项目(中职），2024年预算安排2,634.42万元，主要用于教职工人员经费和学生奖助学金支出，具体包括非编人员工资、绩效、四险两金及在编人员差额绩效支出；学生国家级、院级等各级学生奖学金及助学金支出等。绩效目标是保障学院教职工及在校生基本权益；减轻学生负担，鼓励报考技工院校，保障学院生源，服务我省技能人才队伍建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：2024年海南省三亚技师学院预算公开表