2024年

海南省人力资源开发局局本级预算

目  录

第一部分  海南省人力资源开发局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  海南省人力资源开发局局本级2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省人力资源开发局局本级2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省人力资源开发局概况

一、主要职能

（一）负责全省就业统计和就业情况监测，收集、发布人才劳动力供求信息；承担创业咨询和指导、创业帮扶、创业培训、创业载体建设等省级公共创业服务；提供并统筹、指导各市县就业部门开展公共就业和人力资源服务。

（二）负责全省大中专毕业生就业统计、就业派遣、创业帮扶、政策性补贴发放等工作；承担留学回国人员、海南高校留学生就业和创业服务工作。

（三）负责农村劳动力转移就业、统计、培训、创业、跨省流动等管理和服务工作，落实相关政策措施。

（四）负责省本级失业保险基金的使用和管理，承担失业人员就业帮扶、技能培训；负责省本级就业补助资金的管理、使用；指导、协调各市县失业保险经办机构业务工作。

（五）负责组织实施技能人才的培养、选拔、评价工作，承担全省各类全国统一的专业技术人员资格、执业（职业）资格的考试和阅卷等工作；指导各市县技能人才培养和评价机构业务工作；

（六）负责国内、国际省级人才审批服务事项的综合窗口受理工作，统筹、指导市县政务服务部门做好人才审批服务工作等。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合处

（二）就业指导处

（三）职业技能鉴定处

（四）职称考试处

（五）人才管理服务处

（六）国内人才服务处

（七）国际人才服务处

第二部分

海南省人力资源开发局局本级2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分

海南省人力资源开发局局本级2024年预算

情况说明

一、关于海南省人力资源开发局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省人力资源开发局本级2024年财政拨款收支总预算24,486.56万元，比上年预算数23,153.20万元增加1,333.36万元，主要是教育支出增加1,181.48万元、社会保障和就业支出增加106.66万元、卫生健康支出增加17.02万元，及住房保障支出增加30.2万元等。其中，收入总计24,486.56万元，包括一般公共预算本年收入24,255.06万元，上年结转231.50万元；政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元。支出总计24,486.56万元，包括教育支出1,925.56万元、社会保障和就业支出22,287.29万元、卫生健康支出92.57万元、住房保障支出181.14万元，结转下年0万元。

二、关于海南省人力资源开发局本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省人力资源开发局本级2024年一般公共预算当年拨款24,486.56万元，比上年预算数23,153.20万元增加1,333.36万元，主要是教育支出增加1,181.48万元、社会保障和就业支出增加106.66万元、卫生健康支出增加17.02万元，及住房保障支出增加30.2万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,925.56万元，占7.86%；社会保障和就业支出22,287.29万元，占91.02%；卫生健康支出92.57万元，占0.38%；住房保障支出181.14万元，占0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为1,925.56万元，比上年预算数增加1,181.48万元，主要原因是学生资助补助经费本年增加省级财政配套资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,935.94万元，比上年预算数增加288.12万元，主要原因是根据上年度实际支出，相应调增预算（包括新增人员工资、正常晋档晋级工资等）。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为1,615.33万元，比上年预算数减少103.78万元，主要是2023年已偿还历年欠缴考务费，2024年考试考务及职称评审管理项目减少约380.13万元，及新增省人才劳动力市场大楼档案库房设备购置项目246.05万元、人才服务与管理项目32.1万元等。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为72万元，与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为9,000万元，比上年预算数增加5,233万元，一是根据2023年引进人才住房补贴支出情况，相应调增2024年引进人才住房补贴预算4,796万元；二是进一步加大招才引智力度，相应调增预算437万元。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为3,181.20万元，比上年预算数减少232.73万元，主要原因：一是高校毕业生三支一扶补助资金项目预算较上年减少251.83万元且2023年结转资金较2022年结转资金减少247.75万元；二是新增政务服务与管理项目108万元，线下人才服务“单一窗口”政府购买服务72.8万元，省人才劳动市场大楼公共就业服务和人才服务“单一窗口”家具及设备采购项目86.05万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为204.16万元，比上年预算数增加35.13万元，主要是根据2023年基本养老保险缴费实际支出，相应调增预算；各单位人员正常晋档晋级，每年社会保障基数相应调增基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为333.41万元，比上年预算数减少40.47万元，主要是2023年预算补缴职业年金从2014年10月至2018年12月止共计51个月，2024年预算补缴职业年金从2019年1月至2021年12月止共计36个月。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为1,788.66万元，比上年预算数减少1,216.04万元。主要是公共就业服务平台升级改造项目减少723.24万元，就业驿站建设项目减少204万元，公共就业服务进校园活动减少378万元等。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024年预算数为180.00万元，比上年预算数减少2,706.57万元,主要是职业培训历史债务于2023年已清偿，相应调减2024年预算959.97万元；2024年未安排重点职业技能培训示范项目，相应调减2024年预算1,917.6万元等。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为971.70万元，比上年预算数增加266.38万元,主要是根据“直补快办”助力稳岗扩就业的政策要求，及2023年实际支出，相应调增2024年预算数。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为54.90万元，比上年预算数增加25.62万元,主要是根据2023年实际支出，相应调增2024年预算数。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2024年预算数为26.50万元，比上年预算增加26.50万元，主要是根据2024年职业技能鉴定工作需要，新增预算26.50万元。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为1,213.62万元，比上年预算数减少572.26万元。主要是逐步将就业见习补贴发放事项下放至市县，相应调减2024年预算。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2024年预算数为200.40万元，比上年预算数减少455.3万元。主要是2024年不举办职业技能大赛，相应调减2024年预算。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为1,434.47万元，比上年预算数减少455.53万元，主要是按2024届家庭困难毕业生实际人数测算补贴预算约1,935万元（12,900人×1,500元/人），2024年批复预算1,434.47万元，差额从第二批中央就业资金中申请。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为75万元，比上年预算数增加15万元，主要是根据2023年实际支出，相应调增2024年预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为92.57万元，比上年预算数增加17.02万元，主要是按照2023年行政单位医疗实际支出数，相应调增2024年预算数（包括新增人员、正常晋档晋级等）。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为178.96万元，比上年预算数增加30.6万元，主要是单位新增调入人员及在职人员正常晋档晋级，相应调增2024年预算数。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为2.17万元，与上年预算数基本持平。

三、关于海南省人力资源开发局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省人力资源开发局本级2024年一般公共预算基本支出为2,747.22万元，其中：

人员经费2,372.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费374.29万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

四、海南省人力资源开发局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省人力资源开发局本级2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.1万元，其中：

1.因公出国（境）经费5.1万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费10.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），与上年预算持平。2024年局本级公务用车共3台，公务用车运行维护费预算数10.5万元，车均运行维护费3.5万元。

3.公务接待费0.5万元，与上年预算持平。2024年计划接待5批25人。

（二）海南省人力资源开发局本级2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省人力资源开发局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省人力资源开发局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省人力资源开发局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省人力资源开发局本级2024年收支总预算24,486.56万元。

七、关于海南省人力资源开发局本级2024年收入预算情况说明

海南省人力资源开发局本级2024年收入预算24,486.56万元，其中：一般公共预算拨款收入24,255.06万元，占99.05%；上年结转收入231.50万元，占0.95%。比上年预算数增加1,333.36万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1,527.86万元、上年结转收入减少194.5万元。

八、关于海南省人力资源开发局本级2024年支出预算情况说明

海南省人力资源开发局本级2024年支出预算24,486.56万元，其中：基本支出2,747.23万元，占11.22%；项目支出21,739.34万元，占88.78%。比上年预算数增加1,333.36万元，主要是基本支出预算数增加330.01万元、项目支出预算数增加1,003.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省人力资源开发局本级的机关运行经费预算352.55万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省人力资源开发局本级政府采购预算总额368.18万元，其中：政府采购货物预算246.05万元，政府采购服务预算122.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省人力资源开发局本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、闲置车辆0辆（待调拨）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省人力资源开发局本级15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21,739.34万元、政府性基金0元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学生资助补助经费项目，预算安排1,876.81万元，主要用于海南省交通高级技工学校、海南新东方烹饪高级技工学校、海南食品药品技工学校、海南丽波技工学校学生“两免一助”补贴发放。绩效目标是技工院校免学费人数达到6,000人次，准确、及时发放补贴，学生辍学率低于3%，促进教育公平和劳动者素质提高。

 2.人才开发专项资金项目，预算安排9,000万元，主要用于发放省属事业单位引进人才住房补贴、购房补贴，及开展招才引智工作。绩效目标是准确、及时、足额发放人才住房补贴和购房补贴，保证受补贴对象符合发放标准，保障引进人才基本住房需求，使受补贴对象满意度达到95%，积极营造良好的人才居住环境，为海南建设自由贸易港提供人才支撑。

3.就业补助资金项目，预算安排4,678.38万元，主要用于开展招聘活动，为求职者和用人单位发放求职创业补贴、社会保险补贴等惠民补贴，用于建设就业驿站、劳务品牌等工作。绩效目标是为在毕业学年内有就业创业意愿并积极求职创业的低收入家庭中的我省高等院校、省技师学院、省三亚技师学院毕业生、残疾毕业生，及获得国家助学贷款的毕业生和退役大学生士兵共1.2万人发放求职创业补贴；新增技能人才 1,000人，参加职业培训人员证书取得率达到80%，为海南自由贸易港建设提供坚强有力的技能人才保障；就业困难人员实现就业1万人，举办招聘会60场次。

4.高校毕业生“三支一扶”补助资金项目，预算安排2,736.10万元，主要用于招募“三支一扶”人员、开展入职及综合素质能力提升培训、发放“三支一扶”人员工作生活补贴等。绩效目标是完成2024年招募“三支一扶”人员350名，为基层输送一批急需紧缺人才；服务期满“三支一扶”人员去向落实率大于90%；2023年招募的“三支一扶”人员流失率低于20%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度达到90%。

5.考试考务及职称评审管理项目，预算安排1,227.1万元，主要用于组织2024年专业技术资格考试工作。绩效目标是完成人社部人事考试中心2024年度专业技术人员职业资格考试计划，举办专业技术人员职业资格考试至少13场次，组织参加考试报考考生人数超过21万人次，严格执行专业技术人员考试考点费用、人员配备标准，及考务工作人员管理暂行办法，进一步提高应试人员满意度，规范和落实专业技术人才证件制度，服务我省人才队伍建设。

6.就业补助资金（就业见习补贴）项目，预算安排1,213.62万元，主要用于发放就业见习补贴。绩效目标是超过800名青年参加见习，促进见习3个月以上的见习人员提升就业能力80%；享受补贴的见习基地数量达到100家；积极搭建就业见习平台，提高高校毕业生等青年群体实践能力和就业竞争能力；准确、及时、足额发放就业见习补贴，减轻小微企业等各类企业负担。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年海南省人力资源开发局局本级预算公开表