2024年海南省社会保障卡一卡通中心预算

目  录

第一部分  海南省社会保障卡一卡通中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  海南省社会保障卡一卡2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省社会保障卡一卡通中心2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省社会保障卡一卡通中心概况

一、主要职能

一、负责拟订全省社会保障卡发行经办规程和管理制度；拟定“一卡通”应用管理相关的技术规范、服务经办规程和工作制度；拟定本省人力资源社会保障信息化（金保工程）建设的规范。

二、负责省本级和指导市县社会保障卡发行经办工作；承担全省社会保障卡的制卡和密钥载体的安全管理工作。承担社会保障卡伪造、变造、失效的认定工作。

三、负责省本级和指导市县“一卡通”服务管理和应用管理工作，推进全省“一卡通”服务管理体系和应用环境建设。

四、负责全省12333电话咨询服务工作，提供人力资源社会保障政策解释、信息查询、受理投诉以及全省“一卡通”业务咨询等工作。

五、负责我省金保工程的实施工作，承担人力资源社会保障信息系统和专网建设、运维工作。承担全省人力资源社会保障信息系统的数据共享、分析及应用管理等事务性工作。

六、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省社会保障卡一卡通中心内设机构：

（一）综合开发科

（二）技术保障科

第二部分  

海南省社会保障卡一卡通中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  

海南省社会保障卡一卡通中心2024年预算情况说明

一、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省社会保障卡一卡通中心2024年财政拨款收支总预算1,529.77万元，比上年预算数增加633.92万元，主要原因：海南省社会保险统模式信息化项目经费比上年增加419.92万元、增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。其中，收入总计1,529.77万元，包括一般公共预算本年收入1,529.77万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,529.77万元，包括一般公共服务支出1,529.77万元。

二、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省社会保障卡一卡通中心2024年一般公共预算当年拨款1,529.77万元，比上年预算数增加633.92万元，主要原因：海南省社会保险统模式信息化项目经费比上年增加419.92万元、增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,496.37万元，占97.81%；卫生健康支出11.64万元，占0.76%；住房保障支出21.77万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）231.75万元，比上年预算数增加6.35万元。主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）751.10万元，比上年预算数增加260.18万元。主要原因是海南省社会保险统模式信息化项目经费比上年增加419.92万元。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）450.88万元，比上年预算数增加399.63万元。主要原因是增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.67万元，比上年预算数增加1.07万元。主要原因是养老缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.96万元，比上年预算数减少34.77万元。主要原因是2024年无需预算机关事业单位职业年金记实费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.64万元，比上年预算数增加0.79万元。主要原因是社保缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.77万元，比上年预算数增加0.65万元。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

三、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省社会保障卡一卡通中心2024年一般公共预算基本支出为327.79万元，其中：

1.人员经费287.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费。

2.公用经费40.79万元，主要包括其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海南省社会保障卡一卡通中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省社会保障卡一卡通中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.95万元，其中：

1.因公出国（境）经费0.8万元，较上年预算下降20%。

2.公务用车购置及运行费2.55万元（包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。

3.公务接待费0.6万元，与上年预算持平。

（二） 海南省社会保障卡一卡通中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省社会保障卡一卡通中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省社会保障卡一卡通中心2024年收支总预算1529.77万元。

七、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年收入预算情况说明

海南省社会保障卡一卡通中心2024年收入预算1529.77万元，占100%。比上年预算数增加633.92万元，主要原因：海南省社会保险统模式信息化项目经费比上年增加419.92万元、增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。

八、关于海南省社会保障卡一卡通中心2024年支出预算情况说明

海南省社会保障卡一卡通中心2024年支出预算 1529.77万元。其中，基本支出327.79万元，占21.43%；项目支出1,201.98万元，占78.57%。比上年预算数增加633.92万元，主要原因：海南省社会保险统模式信息化项目经费比上年增加419.92万元、增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此类情况。

（二）政府采购情况

2024年海南省社会保障卡一卡通中心政府采购预算总额425.98万元，比上年预算数增加425.98万元。主要原因是增加省人才劳动力市场大楼一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96万元和省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元。其中，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省社会保障卡一卡通中心预算单位共有车辆1辆，属于机要通信应急用车，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省社会保障卡一卡通中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1529.77万元。其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南省社会保险统模式信息化项目，预算安排601.63万元，主要用于支付项目的第二、三笔款项，绩效目标是：1、统一征收、职能变革，实现统模式下社会保险的统征统收 2、跨省通办、联网结算，打造一体化异地就医实时结算新模式 3、数据融通、跨域联动，全面提升社会保险对外服务能力 4、农垦扩面、权益保障，不断完善社会保险管理范围及体制。

2.信息系统运行维护项目，预算安排136.47万元，主要用于支付等级保护测评费用，人社信息系统运维费用。绩效目标是保障人社信息系统安全稳定运行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年海南省社会保障卡一卡通中心预算公开表